签收前确认对象
首先核对当前订单、运输任务与实际收货方，尤其注意同一客户的不同站点和同一天的多次配送。车辆到站、货物卸完和客户签收是不同事件，不能互相代替。
交付核对清单
- 核对交付站点、收货方和对应业务编号。
- 确认实际交付件数及货物外观；差异按约定记录。
- 保留签收时间、签收人及所需交付凭证。
- 对拒收、部分签收或破损等情况，记录原因与后续负责人。
凭证归档原则
照片或单据应能与业务记录对应，并清楚展示需要证明的交付信息。只保留必要的个人信息，不把凭证发布到无关渠道。更正签收信息时应保留原始依据与更正原因。
发现不一致怎么办
系统数量与现场签收数量不一致时，先确认计量单位、分批交付和是否存在重复记录。不要为了完成状态流转而直接填入计划数量；按业务流程确认实际结果后再处理结算或后续任务。